Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018628
Monto de la Factura
₲ 18.506.500
Nro. Solicitud de Transferencia
115062
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.431.777
Retención DNCP
₲ 65.277
Retención IVA
₲ 504.723
Retención Renta
₲ 504.723
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
40/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13004-20-190222
Monto Contrato
₲ 18.506.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.431.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.431.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371940
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura