Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000810
Monto de la Factura
₲ 5.916.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130547
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
15-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.572.443
Retención DNCP
₲ 20.867
Retención IVA
₲ 161.345
Retención Renta
₲ 161.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
60/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13004-20-191870
Monto Contrato
₲ 11.646.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.969.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.969.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376156
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura