Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000323
Monto de la Factura
₲ 2.676.062
Nro. Solicitud de Transferencia
166623
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.520.655
Retención DNCP
₲ 9.439
Retención IVA
₲ 72.984
Retención Renta
₲ 72.984
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Ariel Cárdenas Galeano
RUC
3846758-5
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13004-20-191527
Monto Contrato
₲ 7.227.292
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.891.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.891.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373733
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura