Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001942
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130535
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
15-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.912.189
Retención DNCP
₲ 29.629
Retención IVA
₲ 229.091
Retención Renta
₲ 229.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
61/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13004-20-191871
Monto Contrato
₲ 20.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.168.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.168.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376156
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura