Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0000027
Monto de la Factura
₲ 7.640.900
Nro. Solicitud de Transferencia
75989
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.190.434
Retención DNCP
₲ 26.952
Retención IVA
₲ 208.388
Retención Renta
₲ 208.388
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12004-24-237649
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.307.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.107.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436896
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores