Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0001579
Monto de la Factura
₲ 7.422.900
Nro. Solicitud de Transferencia
40991
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
04-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.985.285
Retención DNCP
₲ 26.183
Retención IVA
₲ 202.443
Retención Renta
₲ 202.443
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12004-24-237649
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.634.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.434.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436896
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores