Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0000086
Monto de la Factura
₲ 9.875.400
Nro. Solicitud de Transferencia
75989
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.293.201
Retención DNCP
₲ 34.833
Retención IVA
₲ 269.329
Retención Renta
₲ 269.329
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12004-24-237649
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.731.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.531.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436896
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores