Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0000043
Monto de la Factura
₲ 6.441.900
Nro. Solicitud de Transferencia
56695
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.062.122
Retención DNCP
₲ 22.722
Retención IVA
₲ 175.688
Retención Renta
₲ 175.688
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12004-24-237649
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.731.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.531.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436896
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores