Datos del Pago
Nro. de Factura
001-474-0001355
Monto de la Factura
₲ 8.403.900
Nro. Solicitud de Transferencia
134516
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.839.770
Retención DNCP
₲ 29.337
Retención IVA
₲ 229.197
Retención Renta
₲ 305.596
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12004-24-237649
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.111.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.911.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436896
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores