Datos del Pago
Nro. de Factura
001-474-0001663
Monto de la Factura
₲ 9.755.500
Nro. Solicitud de Transferencia
26943
Fecha Solicitud de Transferencia
12-03-2026
Fecha de la Transferencia
17-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.100.640
Retención DNCP
₲ 34.056
Retención IVA
₲ 266.059
Retención Renta
₲ 354.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12004-24-237649
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.111.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.911.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436896
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores