Datos del Pago
Nro. de Factura
001-474-0001551
Monto de la Factura
₲ 9.526.600
Nro. Solicitud de Transferencia
159513
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.887.105
Retención DNCP
₲ 33.256
Retención IVA
₲ 259.817
Retención Renta
₲ 346.422
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12004-24-237649
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.631.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.431.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436896
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores