Datos del Pago
Nro. de Factura
001-474-0000818
Monto de la Factura
₲ 8.796.300
Nro. Solicitud de Transferencia
23483
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.285.475
Retención DNCP
₲ 31.027
Retención IVA
₲ 239.899
Retención Renta
₲ 239.899
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12004-24-237649
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.307.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.107.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436896
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores