Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0001690
Monto de la Factura
₲ 425.500
Nro. Solicitud de Transferencia
71373
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2024
Fecha de la Transferencia
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 423.567
Retención DNCP
₲ 1.547
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12004-24-237648
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.819.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.819.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436896
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores