Datos del Pago
Nro. de Factura
001-074-0001263
Monto de la Factura
₲ 261.600
Nro. Solicitud de Transferencia
73822
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2025
Fecha de la Transferencia
18-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.039
Retención DNCP
₲ 913
Retención IVA
₲ 7.135
Retención Renta
₲ 9.513
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12004-24-237648
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.259.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.259.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436896
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores