Datos del Pago
Nro. de Factura
001-474-0000294
Monto de la Factura
₲ 283.400
Nro. Solicitud de Transferencia
168450
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.111
Retención DNCP
₲ 1.031
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12004-24-237648
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.259.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.259.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436896
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores