Datos del Pago
Nro. de Factura
001-474-0000924
Monto de la Factura
₲ 21.800
Nro. Solicitud de Transferencia
73282
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.336
Retención DNCP
₲ 76
Retención IVA
₲ 595
Retención Renta
₲ 793
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12004-24-237648
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.259.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.259.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436896
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores