Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005690
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49040
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.985.309
Retención DNCP
₲ 37.418
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 190.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
305
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-142289
Monto Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.875.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.875.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321307
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE REVISTAS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)