Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017037
Monto de la Factura
₲ 37.155.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62527
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.333.730
Retención DNCP
₲ 132.407
Retención IVA
₲ 1.013.318
Retención Renta
₲ 675.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-143090
Monto Contrato
₲ 37.155.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.333.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.333.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325513
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas Varias para el SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3