Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023917
Monto de la Factura
₲ 11.305.766
Nro. Solicitud de Transferencia
29809
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2018
Fecha de la Transferencia
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.751.578
Retención DNCP
₲ 40.290
Retención IVA
₲ 308.339
Retención Renta
₲ 205.559
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
308
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-142455
Monto Contrato
₲ 128.853.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.537.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.537.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330790
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION "INMUNIZACION FETO-MATERNO FRENTE A ANTIGENO DE HLA EN MUJERES DE UNA POBLACION PARAGUAYA"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)