Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0029007
Monto de la Factura
₲ 9.502.800
Nro. Solicitud de Transferencia
64817
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.036.990
Retención DNCP
₲ 33.865
Retención IVA
₲ 259.167
Retención Renta
₲ 172.778
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-142288
Monto Contrato
₲ 9.502.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.036.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.036.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326095
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma