Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000246
Monto de la Factura
₲ 14.727.262
Nro. Solicitud de Transferencia
84469
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.374.986
Retención DNCP
₲ 57.731
Retención IVA
Retención Renta
₲ 294.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Gerónima Alicia Ferreira González
RUC
4174123-4
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-138262
Monto Contrato
₲ 16.199.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.405.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.405.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314930
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS INFORMÁTICOS Y MOBILIARIOS PARA EL EQUIPO COORDINADOR DEL PROGRAMA (ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LCO SBE N° 01/2016)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667