Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001634
Monto de la Factura
₲ 3.039.600
Nro. Solicitud de Transferencia
83409
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.890.605
Retención DNCP
₲ 10.832
Retención IVA
₲ 82.898
Retención Renta
₲ 55.265
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-141946
Monto Contrato
₲ 3.039.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.890.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.890.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326095
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma