Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000707
Monto de la Factura
₲ 15.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109685
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.213.683
Retención DNCP
₲ 53.227
Retención IVA
₲ 411.545
Retención Renta
₲ 411.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Gerónima Alicia Ferreira González
RUC
4174123-4
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-140933
Monto Contrato
₲ 15.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.213.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.213.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330982
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3