Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002324
Monto de la Factura
₲ 1.155.930
Nro. Solicitud de Transferencia
51108
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2019
Fecha de la Transferencia
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.151.853
Retención DNCP
₲ 4.077
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
404
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-146433
Monto Contrato
₲ 1.155.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.151.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.151.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333048
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS , APARATOS E INSTRUMENTOS PARA PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)