Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006507
Monto de la Factura
₲ 36.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72866
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2019
Fecha de la Transferencia
18-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.191.960
Retención DNCP
₲ 128.040
Retención IVA
₲ 990.000
Retención Renta
₲ 990.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
543
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-152300
Monto Contrato
₲ 36.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.191.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.191.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336650
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)