Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006863
Monto de la Factura
₲ 11.040.900
Nro. Solicitud de Transferencia
128698
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
18-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.499.695
Retención DNCP
₲ 39.346
Retención IVA
₲ 301.115
Retención Renta
₲ 200.744
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-141420
Monto Contrato
₲ 31.467.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.924.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.924.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330539
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3