Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000134
Monto de la Factura
₲ 8.486.115
Nro. Solicitud de Transferencia
51099
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2019
Fecha de la Transferencia
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.993.302
Retención DNCP
₲ 29.933
Retención IVA
₲ 231.440
Retención Renta
₲ 231.440
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
314
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-142471
Monto Contrato
₲ 101.833.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.688.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.688.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322769
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA LA DIRECCION DE REGISTROS Y CONTROL DE PROFESIONES EN SALUD DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)