Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005826
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23868
Fecha Solicitud de Transferencia
08-03-2019
Fecha de la Transferencia
15-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.096.364
Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 1.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-136949
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.096.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.096.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313019
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REGULADOR DE TENSION PARA EL GRUPO GENERADOR
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional