Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009555
Monto de la Factura
₲ 556.904
Nro. Solicitud de Transferencia
84422
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 554.940
Retención DNCP
₲ 1.964
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
403
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-146435
Monto Contrato
₲ 9.406.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.970.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.970.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333048
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS , APARATOS E INSTRUMENTOS PARA PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)