Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007497
Monto de la Factura
₲ 8.849.696
Nro. Solicitud de Transferencia
31052
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.415.900
Retención DNCP
₲ 31.537
Retención IVA
₲ 241.355
Retención Renta
₲ 160.904
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
403
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-146435
Monto Contrato
₲ 9.406.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.970.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.970.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333048
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS , APARATOS E INSTRUMENTOS PARA PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)