Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001888
Monto de la Factura
₲ 8.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30601
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.330.601
Retención DNCP
₲ 31.217
Retención IVA
₲ 238.909
Retención Renta
₲ 159.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
231
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-139738
Monto Contrato
₲ 8.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.330.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.330.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330547
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)