Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028766
Monto de la Factura
₲ 10.808.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48712
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.278.211
Retención DNCP
₲ 38.516
Retención IVA
₲ 294.764
Retención Renta
₲ 196.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
418
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-148918
Monto Contrato
₲ 10.808.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.278.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.278.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320128
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)