Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020200
Monto de la Factura
₲ 8.082.750
Nro. Solicitud de Transferencia
189158
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.686.548
Retención DNCP
₲ 28.804
Retención IVA
₲ 220.439
Retención Renta
₲ 146.959
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-140995
Monto Contrato
₲ 8.082.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.686.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.686.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325773
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu