Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008874
Monto de la Factura
₲ 16.366.750
Nro. Solicitud de Transferencia
4844
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
05-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.564.482
Retención DNCP
₲ 58.325
Retención IVA
₲ 446.366
Retención Renta
₲ 297.577
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
38/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-135877
Monto Contrato
₲ 16.366.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.564.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.564.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304053
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Varias para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3