Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023212
Monto de la Factura
₲ 784.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167736
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 781.235
Retención DNCP
₲ 2.765
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
343
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-143828
Monto Contrato
₲ 784.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 781.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 781.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332620
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)