Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001428
Monto de la Factura
₲ 4.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49102
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.136.771
Retención DNCP
₲ 15.502
Retención IVA
₲ 118.636
Retención Renta
₲ 79.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-146518
Monto Contrato
₲ 4.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.136.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.136.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333045
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE APARATOS DE FAX PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)