Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009884
Monto de la Factura
₲ 15.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82450
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.999.767
Retención DNCP
₲ 55.415
Retención IVA
₲ 424.091
Retención Renta
₲ 282.727
Multa
₲ 788.000
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
232
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-139564
Monto Contrato
₲ 15.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.999.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.999.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329951
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)