Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002052
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110819
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.794.181
Retención DNCP
₲ 160.364
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
649/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-137709
Monto Contrato
₲ 86.516.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.275.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.275.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298250
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS DEL NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)