Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002054
Monto de la Factura
₲ 1.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95857
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.065.100
Retención DNCP
₲ 3.991
Retención IVA
₲ 30.545
Retención Renta
₲ 20.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
649/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-137709
Monto Contrato
₲ 86.516.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.275.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.275.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298250
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS DEL NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)