Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002006
Monto de la Factura
₲ 31.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32913
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
02-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.860.829
Retención DNCP
₲ 111.898
Retención IVA
₲ 856.364
Retención Renta
₲ 570.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-142702
Monto Contrato
₲ 72.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.473.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.473.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303970
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres Varios para el SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3