Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039028
Monto de la Factura
₲ 48.945.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187701
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.545.805
Retención DNCP
₲ 174.422
Retención IVA
₲ 1.334.864
Retención Renta
₲ 889.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
19/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-144716
Monto Contrato
₲ 48.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.545.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.545.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325474
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Baterias para Vehiculos del SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3