Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001522
Monto de la Factura
₲ 111.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66918
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.796.728
Retención DNCP
₲ 396.454
Retención IVA
₲ 3.034.091
Retención Renta
₲ 2.022.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
344
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-143009
Monto Contrato
₲ 111.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.796.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.796.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332010
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA LA DIRECCION DE REGISTROS Y CONTROL DE PROFESIONES EN SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)