Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000368
Monto de la Factura
₲ 1.074.500
Nro. Solicitud de Transferencia
121678
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.070.710
Retención DNCP
₲ 3.790
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-139581
Monto Contrato
₲ 30.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.682.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.682.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318010
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI DEL MSP Y BS. PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)