Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003120
Monto de la Factura
₲ 80.146.000
Nro. Solicitud de Transferencia
2461
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.491.703
Retención DNCP
₲ 282.697
Retención IVA
₲ 2.185.800
Retención Renta
₲ 2.185.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
316
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-142424
Monto Contrato
₲ 80.146.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.491.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.491.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320294
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE S.E.M.E
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)