Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000411
Monto de la Factura
₲ 7.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49063
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.275.011
Retención DNCP
₲ 27.262
Retención IVA
₲ 208.636
Retención Renta
₲ 139.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
388
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-145547
Monto Contrato
₲ 7.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.275.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.275.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323160
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PROYECTOR, TELEVISORES PARA MONITOREOS DE RED, ACONDICIONADORES DE AIRE Y MUEBLES PARA SALAS INFORMÁTICAS DE LA DGTIC
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)