Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042303
Monto de la Factura
₲ 823.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165157
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
01-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 820.067
Retención DNCP
₲ 2.933
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
37/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-147835
Monto Contrato
₲ 1.571.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.565.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.565.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325563
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Varios de Ferreteria para el SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3