Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000721
Monto de la Factura
₲ 104.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64690
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.453.678
Retención DNCP
₲ 372.685
Retención IVA
₲ 2.852.182
Retención Renta
₲ 1.901.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENRIQUE GIMENEZ VILLAREJO
RUC
713388-0
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-140934
Monto Contrato
₲ 104.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.453.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.453.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330982
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3