Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002518
Monto de la Factura
₲ 20.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48897
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.162.284
Retención DNCP
₲ 71.807
Retención IVA
₲ 549.545
Retención Renta
₲ 366.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
385
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-145546
Monto Contrato
₲ 26.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.162.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.162.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323160
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PROYECTOR, TELEVISORES PARA MONITOREOS DE RED, ACONDICIONADORES DE AIRE Y MUEBLES PARA SALAS INFORMÁTICAS DE LA DGTIC
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)