Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000760
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62566
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.166.919
Retención DNCP
₲ 16.036
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
₲ 112.500
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS ITAPUA SRL
RUC
80040130-1
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-142701
Monto Contrato
₲ 4.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.166.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.166.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303970
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres Varios para el SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3