Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001989
Monto de la Factura
₲ 7.972.980
Nro. Solicitud de Transferencia
165154
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
01-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.582.159
Retención DNCP
₲ 28.413
Retención IVA
₲ 217.445
Retención Renta
₲ 144.963
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN MIGUEL MNS. Y CIA. S.A.
RUC
80082968-9
Número de Contrato
38/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-147836
Monto Contrato
₲ 7.972.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.582.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.582.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325563
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Varios de Ferreteria para el SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3